一、部门(单位)概况

(一)部门主要职责职能,组织构架、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能:

(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(2)贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各设县区各部门各单位统一战线工作。

(3)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。负责协调全市统一战线党外人才工作。

(4)贯彻落实党的宣传工作方针,做好全市统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作意见并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(5)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(6)负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针和政策的落实情况。联系、培养少数民族、宗教界的代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,协调处理民族、宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族、宗教事务,促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(7)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(8)调查研究非公有制经济人士情况并提出建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(9)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。调查研究港澳地区统战工作情况并提出建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(10)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,做好涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(11)协助管理县区党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;指导市侨联工作。领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(12)完成市委交办的其他任务。

2、组织构架、人员情况:

我部设有11个职能科室,分别为:办公室、研究室、干部科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、机关总支。本单位2021年年末编制人数35人,其中行政编制32人,公勤编制 3 人;年末实有人数46人,其中在职人员34人,退休人员12人。

3、资产情况:

截至2021年12月31日,我部资产总计账面数(净值,下同)48.42万元,较上年下降22.61%;经清查盘点后,资产总计实有数48.42万元。负债总计账面数3.93万元,较上年增长100%。净资产总计账面数48.42万元,较上年下降22.61%。

(二)当年单位履职总体目标、工作任务

1、总体目标:以党的十九大精神为统领,以庆祝中国共产党成立100周年为契机,深化贯彻中央、全省和全市统战工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署,突出大团结大联合主题,全面贯彻市委全会精神,紧盯“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的具体目标任务,坚持围绕中心、服务大局,强势抓引领,深入打基础,积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务,为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

2、工作任务:一是加强思想政治引领,以庆祝中国共产党成立100周年为契机,聚人心、筑同心。二是围绕构建新发展格局,引导广大统战成员以“十四五”规划为蓝本,献良策、做贡献。三是深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》,以各类培训为抓手、媒体网站为平台,广宣传、促落实。四是加强参政党建设,以进一步提升多党合作制度效能为目标,提能力、展作为。五是加强民族宗教工作,以推动民族宗教领域社会治理现代化为坐标,保团结、促和谐。六是加强新时代民营经济统战工作,以政治引领和思想引导为重点,优服务、促发展。七是加强党外知识分子工作,以凝聚政治共识、加强组织建设为根本,搭平台、树品牌。八是创新新的社会阶层人士统战工作,以实践创新基地建设为依托,扩半径、出亮点。九是推进港澳台统战工作,围绕凝聚人心、壮大爱国力量做文章,交朋友、汇力量。十是完善工作体制机制,围绕新时代海外工作和侨务工作夯基础,强引领、促建设。十一是加强党外代表人士队伍建设,以为多党合作事业输送人才为目的,重培养、强支撑。十二是落实意识形态工作责任,以理论政策研究和宣传信息工作为重点,严责任、见成效。

(三)当年单位年度整体支出绩效目标

 一是完成相关调研走访慰问工作,完成保密设备采购,完成统战实践创新及品牌建设,促进机关运行高效规范运转; 二是办好或协助办好党外干部培训班,有效提升党外干部素质; 三是密切联系走访统战对象,积极开展“暑期谈心”活动,强化政治引领,广泛凝聚思想共识。四是完成洪港澳夏令营活动或港澳亲子网上云游南昌国情考察等交流活动。五是组织完成党外知识分子和新阶层人士培训。是做好机关党建调研工作,完成建党100周年各项庆典活动。

(四)单位预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求,我部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金144.8万元,占一般公共预算项目支出总额的42.52%。组织对“统战工作经费”、“换届工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出84.8万元,评价从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行,从评价情况来看,被评价项目相关资料真实、可靠,各项目能够按照预算绩效管理有关规定及项目绩效目标有序展开,相关科室也能够对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行了绩效运行监控,及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。当项目支出执行绩效与绩效目标发生偏离时,各业务科室能认真分析原因,并及时采取措施予以纠正。评价小组认为,我部三个重点评价项目基本完成了绩效目标任务,达到了既定的目标,绩效等级均为“优”。

2021年,根据财政局通知文件要求,我部积极组织对2020年度本部门整体支出进行了绩效自评,评价组认为,我部2020年各项工作任务按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;各项工作计划实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障,实施过程监管到位,部门日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平总体提高;通过各项工作计划的组织实施,产生较显著的社会经济效益;各项经费到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。全年工作计划的实施达到了预期的整体绩效目标。我部2020年度部门整体支出绩效评价等级为良。

(五)当年单位预算及执行情况

预算收入及执行情况:2021年,部全年预算安排收入1077.53万元,实际收入976.93万元,其中:全年预算安排财政拨入890.9万元,当年财政实际拨入735.67万元,比预算减拨155.23万元;年初预算安排结余转入186.63万元,结余实际转入241.27万元。具体收入:1、预算安排行政运行收入829.55万元,实际收入625.2万元,比预算减少了204.35万元;2、预算安排一般行政管理事务收入114.8万元,实际收入100.73万元,比预算减少了14.07万元;3、社会保障和就业支出年度预算安排40.72、万元,实际收入40.29万元;4、住房保障支出年度预算安排37.62万元,实际收入37.62万元;5、其他支出年度无预算收入安排,实际收入46.01万元(即:非公经济发展专项资金46.01万元)。

预算支出及执行情况:2021年,部基本支出预算安排829.55万元,实际支出625.2万元,比预算减少支出204.35万元。其中:1、人员经费预算安排支出713.52万元,实际支出530.1万元,比预算减少支出183.42万元;2、日常公用经费预算安排支出116.03万元,实际支出95.1万元,比预算减少支出20.93万元。项目经费支出预算安排247.98万元,实际支出340.53万元,比预算增加支出92.55万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

1、投入管理指标完成情况

(1)预算编审管理完成情况

①预算编制完整性:2021年我部预算编制内容完整、数据准确、报送及时;

②预算编制准确性:2021年我部单位预算编列预算科目较为准确;专项业务细化、分类填报较为准确;但经费测算不够精准,预算执行仍有偏差。

③绩效目标管理:2021年我部预算绩效目标编制完整合理,覆盖率达到了年度要求。

(2)预算执行管理完成情况

①预算完成率:2021年预算完成率为98.85%,小于95%,该项指标不得分;

②支付进度率:2020年实际支付进度为98.85%,小于95%,该项指标不得分;该项指标不得分;

③公用经费控制率:2021年预算安排公用经费控制率为50.47%达到100%≤的目标;

④“三公经费”控制率:2021年“三公经费”控制率为35.79%,达到100%≤的目标。

(3)部门结转结余资金管理完成情况

2021年结转结余率为32.79%,大于15%,该项指标不得分。

(4)预决算信息公开管理完成情况

2021年我部已按规定内容、时间公开预决算信息;预决算数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(5)部门预算管理完成情况

①在职人员控制率:2021年我部在职人员控制率为90.47%,达到85%≤目标值≤100%的目标;

②管理制度健全性:为规范单位财务管理,我部持续完善财务管理制度,我部制定了《市委统战部财务管理制度》、《部(院)财务绩效管理暂行办法》等一系列合法合规、较为完整的、具有较强操作性的管理制度,且所有相关管理制度都得到了有效执行;

③资金使用合规性:我部预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;

(6)政府采购管理完成情况

2021年政府采购执行率为96.55%,达到95%≤的目标。

(7)资产管理完成情况

①管理制度健全性:为加强资产管理、规范资产管理行为,我部制定了《部(院)国有资产管理办法》,该资产管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行;

②我部资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;

③固定资产利用率:我部2021年固定资产利用率为100%,达到95%≤的目标。    

2、产出指标绩效实现情况

(1)产出数量指标绩效实现情况

①完成参加培训6场次,该项指标达到目标值;

②全年先后购买了设备购置3批次,达到了预期绩效目标;

③完成异地调研3次,走访慰问100以上人次,达到目标值;

④完成暑期谈心活动1次,该项指标达到目标值;

⑤完成统战实践创新及品牌建设19项,该项指标达到目标值;

⑥完成其他办公用品及耗材4批次,达到了预期绩效目标;

⑦完成印刷品制作1批次,达到了预期绩效目标;

⑧完成宣传展板1批次,达到了预期绩效目标;

⑨完成了换届办抽调人员伙食1批次,达到了预期绩效目标;

⑩完成了考察组公车平台派车1批次,达到了预期绩效目标。

(2)产出质量指标绩效实现情况

①1期培训班参加培训人员平均结业合格率为98%,该项指标达到目标值;

②设备购置验收合格率合格率为100%,该项指标达到目标值;

③各项走访慰问及暑期谈心活动都能够严格按照既定计划有条不紊实施完成,该项指标达到目标值;

④办公用品合格率为100%,该项指标达到目标值;

⑤印刷品质量合格率为100%,该项指标达到目标值;

⑥宣传展板布置率为100%,该项指标达到目标值;

⑦换届用餐率为100%,该项指标达到目标值;

⑧考察组租车率为100%,该项指标达到目标值;

(3)产出时效指标绩效实现情况

2021年我部各项培训工作、海外联谊活动、走访慰问及暑期谈心活动、换届活动、办公集中采购均按照年初计划要求和规定的时间节点完成,未发生延误事项。

(二)履职效果情况

1、党外干部培训工作完成情况。按照年初计划,我部全年应组织不少于1个党外人士培训班次,所有班次应在2021年11月30日前完成,参加培训人员结业合格率应不低于95%。一年来,我部联合市委组织部,继续将党外科级干部培训纳入党校主体班次,举办了全市党外科级干部第4期政治理论培训班,对43名年轻党外科级干部进行了为期一个半月的培训,提升了年轻党外干部政治素质和专业素养。三是举办了市各民主党派、市工商联、市知联会新一届领导班子培训班。为全面提升换届后我市各民主党派、市工商联、市知联会新一届领导班子成员的政治素质和参政议政能力,在湖南湘潭市委党校,对全市47名民主党派、工商联、知联会的班子成员开展了一次为期5天的政治理论和统战业务知识培训,进一步提升政治意识、夯实政治共识,为我市多党合作、参政议政工作打下了坚实的基础。通过以上培训,进一步坚定了广大统战干部的理想信念,强化了他们的责任意识和使命担当,提高了他们干事创业的积极性、主动性,激发了他们立足岗位、争作贡献的激情,有效提升了广大统战干部的综合素质,提高了他们履职尽责的能力水平,从而对提升各级党政机关行政效率、管理能力产生了积极社会效益。达到了预期效果。

2、港澳台海外统一战线工作完成情况。按照年度工作计划安排,当年应开展不少于2批次的“走出去、请进来”港澳台海外联谊活动。一年来,我部组织各类联络联谊活动3批次,组织在昌港澳代表人士开展“重走伟人路 坚定爱国心”活动,以及“大走访  送清凉”联谊活动,联系指导香港南昌联谊会在香港联合总会组织开展“疫境·乡情”关爱家访活动、贺中秋迎国庆等8项活动。香港南昌进贤县同乡会在全省县区级香港同乡会中率先独立开展活动,组织开展了“合家欢”乡亲行山联谊活动,通过加强南昌与香港两地间的互动合作,共同发力推动涉港社团建设。同时,我们还组织开展了第四届“洪港澳”青少年(网上)夏令营活动,来自洪港澳三地的近50名青少年参与拍摄,活动于9月4日在网络上成功直播,吸引了三地青年和各地网友的广泛参与,点击量达到36万次。活动中,大力宣传庆祝建党百年、拥护“一国两制”方针、支持《香港国安法》等内容,在积极引导香港青少年“爱国爱港”的同时,不断增进他们的“爱党”情怀。同时通过各类请进来活动,着重开展对南昌的海外宣传推介,讲好南昌故事,积极引资引智引技,引导广大海内外侨界人士和各类人士参与我市经济建设和社会公益事业及“一带一路”倡议,也使广大各界海外人士为建设大南昌都市圈集智聚力、共谋发展产生了积极正面的影响。

3、完成了密切联系走访慰问统战对象,如期开展了“暑期谈心”活动。按照年度工作部署,我部于春节期间组织分批次开展了走访慰问统战对象活动;4月份,按计划组织党派市委会相关人士赴鹰潭开展了“暑期谈心”活动,活动圆满顺利。通过上述围绕统一战线“同心”思想和全市工作重心开展的各类慰问、联谊、暑期谈心等各类统战工作,对统战各界人士充分认清我党各项政策,与我党同心同向产生了积极正面的影响。同时各类活动对有效维护并促进南昌社会稳定、民族宗教和谐、促使广大各界党外人士积极参与到南昌经济社会发展中来,为建设大南昌都市圈集智聚力也产生积极的社会效益。

4、围绕庆祝建党100周年这一主线,强化重点时段、关键节点对党外代表人士的思想政治引领,在全市统一战线深入开展了“同心共庆百年华诞,携手共筑中国梦”庆祝建党100周年系列活动,指导各民主党派、知联会、新联会开展了“学史忆传承,携手跟党走”等主题教育,指导市工商联开展了民营经济人士理想信念教育实践活动。支持引导宗教界开展了“爱党爱国爱社会主义”、“同心向党·共筑和谐”等教育实践活动。打造了西山万寿宫红色驿站、市基督教爱国史迹与传承文化展示馆两处省级宗教界爱国主义教育基地,教育引导广大宗教界人士和信教群众增强“爱党爱国爱社会主义”意识,不断巩固共同奋斗的思想政治基础,展现了我市统一战线广大成员讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌时代,始终与中国共产党和衷共济、风雨同舟、荣辱与共、携手奋进的爱国情怀。

5、做好机关服务保障工作。全年计划购买机关办公消耗用品4批次,实际购买4批次,购买办公电脑6台、打印设备4台,设备合格率95%以上。通过做好机关服务保障工作,及时的满足了机关各项工作的办公需求,较好的维持了机关正常、高效、有序运行。

(三)社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度情况:一年来,从开展的各类走访、座谈、办班、联谊、庆典等各类活动来看,通过活动现场采访、事后填写问卷及通过电话、传真、微信等通信手段平台,对各类活动质量及效果情况进行了调查,从调查反馈结果来看,综合平均满意度超过了95%。

2、可持续性影响:一年来,通过各类统战工作的积极开展,进一步提高了全市统战干部政治站位,增强了政治向心力,团结凝聚力,不断增进对中国共产党的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,广大各界党外人士为建设大南昌都市圈积极献策,集智聚力、同心同向,不断开创我市统一战线各项事业新局面,对我市走可持续发展道路产生了积极正面的影响。

三、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1、主要问题:预算编制与年度工作结合不够紧密,预算编制不够精确,导致年终资金结余结转率过高。

2、原因分析:一是财务在受理年度预算编制和绩效目标申报工作任务后,未能及时在机关进行宣传解读,并对工作项目负责科室提出相应的预算绩效工作要求,导致机关各科室对预算绩效的概念不够清晰,对年初预算编制工作各项要求执行不到位,预算绩效目标设置较为随意,未能紧贴年度任务,从而影响了预算编制的精确性;二是目前单位二级项目的年度预算标准,都是在多年前立项伊始根据当时的工作需求所定,一直未做调整。而新形势下随着统战工作涉及的领域、内容和要求都发生了很大变化,经费项目设置和标准已无法紧贴年度工作任务与任务相契合,从一定程度上也影响了预算绩效的目标完成;三是因年度绩效目标申报时,部里的年度工作要点尚未出台,机关各科室也未能结合自身工作基本面提前做好科学筹划,这也较大程度的影响了各项目负责科室在对预算绩效目标进行设置时无法紧密结合年度工作任务、做到应设尽设,设置合理。

(二)改进的方向和具体措施

1.财务应该加强平时对机关预算绩效工作的宣传解释,视情在系统内部组织开展预算绩效培训,并通过工作例会、集中学习等各种场合,加大对财务绩效工作方面的宣传力度,让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念,紧贴年度工作任务,进一步严谨预算绩效目标设置,确保预算编制的精确性,引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

2.重新分配二级项目的年度预算标准,这项工作在2021年年初预算编制时,按照财政预算处的要求,根据年度实际工作需要,在项目经费总量内按照各项工作任务实际需求,对各项目经费标准重新进行了划分。

3.各项目负责业务科室提前做好年度工作安排,科学筹划年度各项工作,活动任务安排尽量做到科学合理、实操性强。同时紧贴年度工作要点精心编制经费预算、科学设置预算绩效目标,确保预算编制的精准性,让预算绩效指标设置能紧密联系年度工作任务,做到应设尽设,精准实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部将充分利用绩效评价结果,及时把绩效评价中发现的问题反馈到相关科室,并督促其整改。同时,将评价考核结果作为部门工作考核及科室、个人评优评先的重要依据。以此促进各部门增强责任和效益观念,提高本部门决策水平和管理水平。由于时间、成本和精力的限制,本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处,如由于受调查对象范围的限制未能充分掌握和挖掘整体绩效存在的其他问题。故本次绩效评价仍存在一定的局限性。绩效自评结果待财政局绩效部门审核通过后,将按要求在本单位官方网站上公布。